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          第一部分 2019年度部门决算报表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

          九、财政拨款“三公”经费支出决算表

          十、政府采购情况表

          十一、政府购买服务支出情况表

          第二部分 2019年度部门决算说明

          第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

          第四部分 2019年度部门绩效评价情况

          第一部分 2019年度部门决算报表(详见附件)

          

          第二部分 2019年度部门决算说明

          一、部门基本情况

          (一)部门机构设置、职责

          哪里能下hga010安卓版农村建设办公室隶属于哪里能下hga010安卓版农业农村局,为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位,没有内设机构,没有下属单位。部门职责:开展村镇规划建设政策研究,推进农村城市化进程,专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策;配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设;负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训;负责远郊区县环境综合治理;负责全市村镇规划建设统计工作。

          (二)人员构成情况

          本部门事业编制10人,2019年1月实有人数6人, 2月-7月实有人数5人,8月-12月实有人数4人。

          二、收入支出决算总体情况说明

          2019年度收、支总计226.67万元,比上年减少9.85万元,下降4.16%。

          (一)收入决算说明

          2019年度本年收入合计225.82万元,比上年减少8.20万元,下降3.50%,其中:财政拨款收入225.80万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.02万元,占收入合计的0.01%。

          (二)支出决算说明

          2019年度本年支出合计206.15万元,比上年增加4.86万元,增长2.41%,其中:基本支出172.42万元,占支出合计的83.64%;项目支出33.73万元,占支出合计的16.36%。

          三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2019年度财政拨款收、支总计226.62万元,比上年减少7.38万元,下降3.15%。主要原因:秉承厉行节俭的原则,缩减部分开支。

          四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

          2019年度一般公共预算财政拨款支出206.10万元,主要用于以下方面:教育支出0.21万元,占本年财政拨款支出0.10%;社会保障和就业支出0.45万元,占本年财政拨款支出0.22%;农林水支出205.44万元,占本年财政拨款支出99.68%。

          (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

          1、“教育支出”2019年度决算0.21万元,比2019年年初预算减少0.36万元,下降63.16%。其中:

          “进修及培训”2019年度决算0.21万元,比2019年年初预算减少0.36万元,下降63.16%。主要原因:继续本着厉行节俭的资金使用原则,节省了相应资金。

          2、“社会保障和就业”2019年度决算0.45万元,比2019年年初预算增加0.19万元,增加73.08%。其中:

          “行政事业单位离退休”2019年度决算0.45万元,比2019年年初预算增加0.19万元,增加73.08%。主要原因:本单位2019年退休了两名干部,费用相应增加。

          3、“农林水支出”2019年度决算205.45万元,比2019年年初预算减少28.30万元,下降12.11%。其中:

          “农业”2019年度决算205.45万元,比2019年年初预算减少28.30万元,下降12.11%。主要原因:继续本着厉行节俭的资金使用原则,节省了相应资金。

          五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

          本年度无此项支出。

          六、财政拨款基本支出决算情况说明

          2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出172.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

          

          第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

          一、“三公”经费财政拨款决算情况

          “三公”经费包括本部门本级的费用。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.62万元减少1.62万元。其中:

          1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数0万元无增减变化。

          2.公务接待费。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数0万元无增减变化。

          3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数1.62万元减少1.62万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,比2019年年初预算数0万元无增减变化。公务用车运行维护费2019年决算数0万元,比2019年年初预算数1.62万元减少1.62万元,主要原因:我单位为纳入公车改革单位,车辆交由上级单位统一管理,2019年未产生相关费用。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0万元。

          二、机关运行经费支出情况

          本部门不属于机关运行经费统计范围。

          三、政府采购支出情况

          2019年本部门政府采购支出总额11.17万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出11.17万元。授予中小企业合同金额5.91万元,占政府采购支出总额的52.91%,其中:授予小微企业合同金额5.91万元,占政府采购支出总额的52.91%。

          四、国有资产占用情况

          2019年本部门车辆1台,20.39万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

          五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

          本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。

          六、政府购买服务支出说明

          本部门不属于政府购买服务统计范围。

          七、专业名词解释

          1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

          4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

          5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

          第四部分  2019年度部门绩效评价情况

          一、绩效评价工作开展情况

          哪里能下hga010安卓版农村建设办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的50%,涉及金额34.87万元。通过评价,项目综合绩效评价结论为“优秀”。

          二、项目绩效评价报告

          (一)评价对象概况

          1、项目绩效目标

          “郊区村庄环境综合整治”项目按照《实施乡村振兴战略扎实推进美丽乡村建设专项行动计划(2018-2020)》(京办发【2018】5号)方案部署,以农村生活垃圾、生活污水直排、杂物乱堆乱放、街巷环境脏乱等为重点,大力开展村庄环境综合治理活动。做好元旦、春节、两会、国庆等重要节日重大活动期间的农村环境检查等保障工作。加强村庄环境建设方面的调查研究,为改善农村人居环境、建设美丽乡村奠定坚实基础。

          2、项目预算收入及支出情况

          2019年“郊区村庄环境综合整治”项目预算申报费用32.15万元,同年申请调整预算资金,核减该项目预算1.11万元;2019年8月,哪里能下hga010安卓版财政局核减该项目经费3.95万元。该项目申请预算批复为27.09万元;实际到位27.09万元。项目资金全部为哪里能下hga010安卓版政府财政资金,无自筹资金。

          “郊区村庄环境综合整治”项目做到了资金足额、及时到位,项目资金实际落实情况良好。

          3、项目资金实际使用情况

          截止到2019年底,哪里能下hga010安卓版农村建设办公室的“郊区村庄环境综合整治”项目资金总额27.09万元,实际使用资金23.01万元,结余 4.08万元,与预算不一致。

          (二)评价结论

          评价工作组按照《哪里能下hga010安卓版市级财政支出绩效评价工作规范》的要求,严格执行了评价工作程序。经评价,该项目绩效评价得90.44分,其中:项目决策评价得分13.52分,项目管理得分27.36分,项目绩效得分49.56分,绩效评价结论为“优秀”。

          (三)存在问题

          1.研究报告内容没有在绩效目标计划中体现,项目支出绩效目标申报表内容不够全面,指标不够量化、细化。

          2.项目执行过程中有部分变化,项目事前整体规划有待提高;

          3.研究报告和满意度调查表内容,未能全面支撑项目绩效目标,欠缺社会综合整治方面的满意度调查。

          (四)建议

          1.完善项目立项资料的全面性,进一步将绩效相关目标指标量化、细化。

          2. 加强项目可行性研究,提高项目整体规划方案的严谨性。

          3. 进一步加强满意度调查表范围及内容的全面性、完善调查对象的类型分类。

          三、项目支出绩效自评表

          项目支出绩效自评表

          (2019年度)

        项目名称 村庄环境整治管理人员与村镇建设统计人员专业培训项目
        主管部门及代码  哪里能下hga010安卓版农村建设办公室 148 实施单位 哪里能下hga010安卓版农村建设办公室
        项目资金(万元)   年初预算数(A) 全年执行数(B) 分值(10分) 执行率(B/A) 得分
        年度资金总额: 7.8 7.78  — 100 10
        其中:财政拨款 7.8 7.78  —  
        其他资金 0 0  —  
        年度目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
        绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 全年实际值(B) 分值 得分 未完成原因分析
        产出指标
        (50分)
        数量指标 培训班次 4次 5次 5 5  
        培训人次 700人 740人 5 5  
        培训天数 4天 5天 5 5  
        课程数量 4门 4门 5 5  
        教学模式 专题授课 专题授课 5 5  
        质量指标 应培人员参与度 ≥95% ≥98% 5 5  
        培训合格率 90% 90% 5 5  
        进度指标 培训时间 2019年12月底前完成 6月底前已完成 5 5  
        成本指标 项目预算控制数 7.80万 7.78万 5 5  
        人均培训成本 0.011万 0.0105万 5 5  
        效果指标
        (40分)
        效益指标 社会影响力     广大基层环境建设管理人员和村镇建设统计人员理论基础和业务能力得到进一步提高。 广大基层环境建设管理人员和村镇建设统计人员理论基础和业务能力得到进一步提高。  20 18  
        服务对象
        满意度指标
        受训学员满意度 ≥90%  ≥90% 20 20  
        总分:98  

        附件:哪里能下hga010安卓版农村建设办公室2019年度部门决算附表.pdf